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　　根據(jù)《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督條例》的規(guī)定，按照年度審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃，2012年3月5日至3月7日，我局對(duì)深圳市鹽田區(qū)人民法院（以下簡稱區(qū)人民法院）送審的鹽田法院信息化建設(shè)項(xiàng)目竣工決算進(jìn)行了審計(jì)。審計(jì)工作得到該單位的支持和配合，審計(jì)實(shí)施工作進(jìn)展比較順利。審計(jì)過程中查閱了該單位提供的工程竣工資料和報(bào)表、賬冊、會(huì)計(jì)憑證及合同等資料。根據(jù)有關(guān)審計(jì)準(zhǔn)則，區(qū)人民法院對(duì)其提供予審計(jì)機(jī)關(guān)的會(huì)計(jì)資料及其他證明資料的真實(shí)性、完整性負(fù)責(zé)，審計(jì)機(jī)關(guān)的責(zé)任是對(duì)其進(jìn)行審計(jì)并作出審計(jì)結(jié)論。

　　一、基本情況

　　鹽田法院信息化建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)深鹽發(fā)改〔2009〕339號(hào)文批準(zhǔn)立項(xiàng)，計(jì)劃投資327.80萬元，資金來源為區(qū)財(cái)政，項(xiàng)目建設(shè)單位是區(qū)人民法院。該項(xiàng)目于2010年7月20日開工，2011年9月20日通過竣工驗(yàn)收，工程質(zhì)量驗(yàn)收等級(jí)為合格。

　　二、審計(jì)結(jié)果、跟蹤審計(jì)情況和審計(jì)評(píng)價(jià)

　?。ㄒ唬徲?jì)結(jié)果

　　該項(xiàng)目竣工決算送審金額為3,275,620.44元。經(jīng)審計(jì)，審定金額為3,268,522.56 元，核減7,097.88元 ，核減率0.22%，詳見附表。

　?。ǘ└檶徲?jì)情況

　　在對(duì)本項(xiàng)目的跟蹤審計(jì)過程中，完成結(jié)算審計(jì)二項(xiàng)，出具結(jié)算審計(jì)報(bào)告二份，送審金額合計(jì)3,126,020.44元，審定金額合計(jì)3,120,656.56元，合計(jì)核減5,363.88元。

　?。ㄈ徲?jì)評(píng)價(jià)

　　審計(jì)結(jié)果表明，建設(shè)單位在項(xiàng)目管理方面，基本能夠按照基建程序?qū)嵤┎⒐芾眄?xiàng)目，工程資料齊全;在財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算方面，會(huì)計(jì)資料較完整，所披露的會(huì)計(jì)信息真實(shí)地反映了建設(shè)資金的來源和運(yùn)用情況;在投資計(jì)劃執(zhí)行方面，該項(xiàng)目計(jì)劃投資327.80萬元，實(shí)際投資326.85萬元。

　　三、審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題

　　未按規(guī)定時(shí)限報(bào)審竣工決算

　　該項(xiàng)目于2011年9月20日竣工，建設(shè)單位于2012年3月1日?qǐng)?bào)審本項(xiàng)目竣工財(cái)務(wù)決算。與《深圳經(jīng)濟(jì)特區(qū)政府投資項(xiàng)目審計(jì)監(jiān)督條例》第二十八條“建設(shè)、施工等與項(xiàng)目建設(shè)相關(guān)的單位，應(yīng)當(dāng)在項(xiàng)目完成竣工驗(yàn)收之日起九十日內(nèi)，向?qū)徲?jì)機(jī)關(guān)提交決算資料”的規(guī)定不符。

　　建設(shè)單位今后建設(shè)的項(xiàng)目竣工驗(yàn)收后，應(yīng)及時(shí)整理項(xiàng)目決算資料，報(bào)送審計(jì)機(jī)關(guān)審計(jì)。

　　附件：鹽田法院信息化建設(shè)項(xiàng)目成本決算審計(jì)匯總表

　　   

附件:
鹽田法院信息化建設(shè)項(xiàng)目建設(shè)成本決算審計(jì)匯總表
					單位：人民幣（元）
序號(hào)	審計(jì)事項(xiàng)	送審金額	審定金額	核減額	備注
一	建安投資	3,126,020.44	3,120,656.56	5,363.88
1	信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)及機(jī)房建設(shè)	2,200,976.10	2,197,616.10	3,360.00	深鹽審報(bào)〔2011〕467號(hào)
2	檔案數(shù)字化服務(wù)	489,000.00	489,000.00	0.00	深鹽審報(bào)〔2011〕467號(hào)
3	數(shù)字檔案化系統(tǒng)	148,000.00	148,000.00	0.00	深鹽審報(bào)〔2011〕467號(hào)
4	法院綜合業(yè)績考核系統(tǒng)	50,000.00	50,000.00	0.00	深鹽審報(bào)〔2011〕467號(hào)
5	審判質(zhì)量效率評(píng)估系統(tǒng)	50,000.00	50,000.00	0.00	深鹽審報(bào)〔2011〕467號(hào)
6	羈押室改造	188,044.34	186,040.46	2,003.88	深鹽審報(bào)〔2011〕86號(hào)
二	待攤投資	149,600.00	147,866.00	1,734.00
1	監(jiān)理費(fèi)	95,000.00	95,000.00	0.00	深圳市物價(jià)局、建設(shè)局轉(zhuǎn)發(fā)國家發(fā)改委建設(shè)部關(guān)于印發(fā)《建設(shè)工程監(jiān)理與相關(guān)服務(wù)收費(fèi)管理規(guī)定》的通知（深價(jià)規(guī)〔2009〕1號(hào)）
2	培訓(xùn)費(fèi)	44,600.00	44,600.00	0.00	政府投資項(xiàng)目總投資匯總表、項(xiàng)目合同協(xié)議
3	結(jié)算審核、決算編制費(fèi)	10,000.00	8,266.00	1,734.00	深圳市物價(jià)局《轉(zhuǎn)發(fā)省物價(jià)局關(guān)于建設(shè)工程經(jīng)濟(jì)事務(wù)收費(fèi)項(xiàng)目與收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的批復(fù)的通知》(深物價(jià)〔1998〕120號(hào))的規(guī)定，鹽田區(qū)政府投資項(xiàng)目資產(chǎn)清理有關(guān)費(fèi)用收取指導(dǎo)性意見》（深鹽清投資〔2006〕4號(hào)）
	合計(jì)	3,275,620.44	3,268,522.56	7,097.88
					深圳市鹽田區(qū)審計(jì)局制

                                                                    二〇一二年三月十一日

 

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